监督索引号53232200236000901000
双柏县妥甸中学2022年度部门决算
目录
第一部分双柏县妥甸中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产占用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况表
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分、绩效自评部分）。
第一部分双柏县妥甸中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行双柏县教育体育局的行政规章制度。
2．配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。在县双柏县教育体育局核定的招生计划内进行招生，培养具有扎实的文化基础的初中毕业生。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.建立健全学生学籍管理制度，按上级颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10．在县教育局和镇党委、镇人民政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
11．在双柏县教育体育局和镇党委、镇人民政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
学校按照登记的宗旨和业务范围开展具体业务活动，实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育。在这样的业务宗旨指导下，实施素质教育，既是学校工作的基本点，也是最关键的部分，我校一直以德育工作为首位。
(一)校务的管理工作
1、学校实施党领导下的校长负责制，党政工密切配合。学校设置有：学校行政办公室安排学校行政活动、各类宣传及档案资料收集齐全、归档，各项信息汇报及时处理正确。
2、重视领导班子的作风建设，聚集体智慧，共谋发展。学校领导开明勤政，坚持以教师为本，始终相信和依赖广大教职工的创造性劳动;学校领导团结一心，坚持以社会效益为本，诚恳欢迎和接受家长及社会各界的建议和监督。学校领导班子实施行政分组管理，层层分解目标，签订目标责任书。定期召开校长办公会和校行政会议，小结前段工作研究布置后段工作任务，鼓励教职工积极参与学校民主管理，全面实行校务公开。强化学校管理，提高工作效益。
3、加强教职工队伍建设，调动全员工作的积极性。
(二)德育的管理工作
1、实行年级“扁平化”管理负责制，突出年级组在德育管理工作中的主要地位。年级主任管理年级内的事务，每月对班主任工作考核，每个班的班主任对重点学生进行特别教育，体现德育工作落到了实处。
2、每月德育主题活动的开展，使我校的德育工作更加具体化，为各班开展德育工作确定了主题，提供了指导，使学校教育学生工作，每月都有了侧重点。做到了月月有主题，周周有班会。
3、开展“十星争优”活动，每学期各班评选推荐10名班级名星上报学校予以公开表彰。每周每年级评比4个文明班级进行表彰。“十星争优”活动的开展，突出了正面引导学生的育人观念，把评价学生的手段转变成了鼓励学生的有效方法，让更多的学生树立了自信心，起到了“以一好带动多好”的作用。
4、开展学生综合素质评定工作，按照一宣传培训，二量化打分，三确认评定结果的程序。
(三)教学教研的管理工作
教学工作紧紧围绕学校年度工作目标，认真落实教学各环节，教学工作开展得扎实有效。
1、强化教学纪律。教学工作是学校的中心工作，抓好教学的关键是教师，抓住教师的关键是管理，强化教学纪律，是提高教学质量的基础。
2、强化考核制度。强化常规教学管理，认真落实教学环节是提高教学质量的关键环节，是提高教学质量的保证，对教师的教学情况实行月考核制度，实行以教务处为龙头，在教研组和年级组的配合下的月考核方式，每月对教师的备、教、辅、改、考、评及师德各个环节严格进行考核，并将考核结果及时向全校教职工进行通报。对初三毕业班实行月考制度，并将每次月考情况及时总结、分析，针对出现的问题研究对策，制定整改措施，及时改进。
3、强化教研工作。一是高度重视网上教研工作，促进教学质量稳步、持续提高。二是培养青年教师，让他们外出参观学习，青年教师是学校未来发展的主力军，为了加大对青年教师的培养力度，学校基本上把每次学习的机会都倾斜给青年教师，四月底到五月中旬，派初三年级语、数、外、物、化、政、史七名教师到楚雄等地参加中考研讨会，通过学习，青年教师的教学基本功有了较大的提高，综合素质得到了进一步强化。三是实践课堂教学，提高教学基本功，为了使新分配的教师适应新的教育教学环境，也让新教师更好地交流教学经验和方法，分享自己的心得体会，我们先是开展了新教师过关课，今年我校三位新教师在教研组的协助下，都上了汇报课，教研组的同仁对其优点及不足进行面对的管理。
(四)体卫艺的管理工作
加强学校体卫艺工作，是养成良好卫生习惯、提高健康水平、增强学生素质的需要，是办学目的任务所决定的。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：学校办公室、德育处、教务处、教科处、总务处、信息中心、项目办、校团委、少年宫。我部门无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入双柏县妥甸中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.双柏县妥甸中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县妥甸中学2022年末实有人员编制172人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制172人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员168人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。
我部门无核定公务用车编制，也没有实际使用的公务用车。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件）
二、我单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
一、收入决算情况说明
双柏县妥甸中学部门2022年度收入合计40,579,456.22元。其中：财政拨款收入39,610,909.80元，占总收入的97.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入968,546.42元，占总收入的2.39%。与上年相比，收入合计增加3,688,366.07元，增长10%。其中：财政拨款收入增加4,366,238.25元，增长12.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少677,872.18元，下降41.17%，主要原因是2022年末的食堂结余资金820,396.42元，比上年的1,191,418.60.00元减少了371,022.18元，2022年度本级横向转拨财政款98,150.00元，比上年的455,000.00元减少了356,850.00元，2022年度新增加西门子公司捐赠款50,000.00元。
二、支出决算情况说明
双柏县妥甸中学部门2022年度支出合计40,330,725.16元。其中：基本支出33,410,215.44元，占总支出的82.84%；项目支出6,920,509.72元，占总支出的17.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,632,411.57元，增长12.98%。其中：基本支出增加3,404,338.98元，增长11.35%；项目支出增加1,228,072.59元，增长21.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出增长的原因主要是人员工资正常调整与晋升，2022年发放2021年度年终绩效和第十三个月工资，增加人员经费支出3,392,148.50元，2022年学生生源较2021年增加56人，相应的生均公用经费也增加；项目支出增长的原因主要是因为2021年度的部分学生营养餐、寄宿制经费在2022年支出736,364.00元，同时，学生生源较2021年增加56人，困难学生生活补助、学生营养改善计划资金支出增加491,708.59元，导致2022年度支出大于上年数1,228,072.59元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障双柏县妥甸中学机关等机构正常运转的日常支出33,410,215.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,074,121.35元，占基本支出的98.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费336,094.09元，占基本支出的1.01％。2022年度人员经费人均支出196,869.77元，公用经费人均支出2,000.56元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障双柏县妥甸中学机构等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,920,509.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。农村义务教育学生营养改善计划资金支出2,491,440.00元，家庭经济困难学生生活补助专项资金支出1,657,938.97，奖、助学金专项资金支出260,570.00元，城乡义务教育学校公用经费支出562,916.00元，特殊学校教育公用经费支出90,808.00元, 彩票公益金支持乡村学校少年宫补助资金支出15,000.00元，科普专项省对下转移支付专项资金支出20,000.00元，爱国卫生七个专项行动省级补助（非财政资金）支出20,000.00元，西门子公司捐赠购买设备款（非财政资金）支出50,000.00元，公租房2016-2018年维修费（非财政资金）支出160,375.36元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县妥甸中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出40,085,349.8元，占本年支出合计的99.39%。与上年相比增加4,741,410.25元，增长13.42%，2022年支出的增加，主要是使用2021年学生营养餐经费在2022年支出，人员工资正常调整与晋升，2022年发放2021年度年终绩效和第十三个月工资，增加人员经费支出3,392,148.50元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出31,478,730.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.53%。主要用于工资福利支出24,441,377.58元，商品服务支出2,349,806.48元，对个人和家庭的补助支出4,687,546.22元；
6.科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于学校日常办公费用支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出4,065,394.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费3,004,972.16元，职业年金缴费187,488.03元，其他社会保障缴费119,634.62元；
9.卫生健康（类）支出2,433,967.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于职工基本医疗保险缴费1,606,389.36元，公务员医疗补助缴费827,578.20元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出2,087,257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于住房公积金缴费支出2,087,257.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县妥甸中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，双柏县妥甸中学部门资产总额52,813,150.25元，其中，流动资产2,014,109.45元，固定资产50,675,385.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产123,654.96元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加152,749.34元，其中固定资产增加425,465.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额274,565.00元，其中：政府采购货物支出274,565.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额274,565.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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